1 根据下达的采购计划，通过采购招标的方式，与供应商洽谈购销合同或发送采购标书，并确定到货日期；
2 收缴、更新供应商档案，并根据质量部审计计划及采购组工作计划，配合质量部及相关部门完成供应商审计工作；
3 拟定所采购物料及物品的到货计划，跟踪来货，并配合配送中心保管员办理物料及物品的来货手续；
4 跟踪来货验收及后期使用情况，针对偏差及异常情况进行处理及办理退换货；
5 督促、接收供应商来票，做好采购台帐的建立及核对，并协助财务办理供应商账款支付工作；
6 收集、整理和归档采购合同、资料、账册等，及时编制相关统计报表；
7 完成上级安排的其他工作。

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